目 錄

第一部分 2021年部門(mén)預算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預算單位構成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費預算表

注：以上部門(mén)預算報表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第三部分 附件

第一部分

部門(mén)概況

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責。

湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng )辦于1958年，是一所由湖南省育廳主管、衡陽(yáng)市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責是培養高級、高技能財經(jīng)和工業(yè)應用型技術(shù)人才，提供會(huì )計、機電工程、經(jīng)濟貿易、電子信息、汽車(chē)工程、現代物流等高等專(zhuān)科學(xué)歷教育，以及相關(guān)繼續教育、專(zhuān)業(yè)培訓、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì )服務(wù)等，為區域經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供服務(wù)。 

（二）機構設置。

職能處室有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀檢監察室、審計室、教務(wù)處、學(xué)生處、財務(wù)處、招生就業(yè)處、規劃建設處、后勤處、保衛處等；教輔機構有：會(huì )計系、機電工程系、經(jīng)濟貿易系、電子信息系、汽車(chē)工程系、現代物流系、公共課部、思想政治課部、中職教育與創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)中心、科研部、評建督導辦公室、圖文信息中心、校企合作辦公室、培訓中心等；群團組織有工會(huì )委員會(huì )、共青團委員會(huì )等。

二、部門(mén)預算單位構成

湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)只有本級，沒(méi)有其他預算單位，因此本部門(mén)預算僅含本級預算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預算17,361.05萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款7,394.73萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款7,463.32萬(wàn)元，其他收入2,503萬(wàn)元。收入較去年增加1,697.97萬(wàn)元，主要是預計2021年疫情好轉，其他收入相對2020年會(huì )有所增加，另預計2021年招生人數較上年度有所增加，學(xué)費等收入會(huì )有所增加。 

（二）支出預算：2021年本部門(mén)支出預算17,361.05萬(wàn)元，其中，教育支出17,361.05萬(wàn)元。（上年預算15,663.08萬(wàn)元）支出較去年增加1,697.97萬(wàn)元，主要是由于我院學(xué)生人數的大幅增加、生均經(jīng)費保障制度的進(jìn)一步落實(shí)以及提質(zhì)培優(yōu)建設資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算7,394.73萬(wàn)元，其中，教育支出7,394.73萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預算數6,394.73萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門(mén)項目支出預算1,000萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等，其中：教育支出1,000萬(wàn)元，主要用于債務(wù)還本付息支出。

五、政府性基金預算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費0萬(wàn)元，與上年預算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元），因公出國（境）費0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì )議費預算23萬(wàn)元，擬召開(kāi)校園招聘會(huì )、職工代表大會(huì )、工會(huì )代表大會(huì )會(huì )議，人數500人，內容為召開(kāi)校園招聘會(huì )，為畢業(yè)生提供就業(yè)平臺與就業(yè)機會(huì )，召開(kāi)職工代表大會(huì )、工會(huì )代表大會(huì )，主要是職工代表與工會(huì )代表討論學(xué)院發(fā)展并審議相關(guān)報告與提案；培訓費預算60.7萬(wàn)元，擬開(kāi)展師資培訓培訓，人數50人，內容為派教職工參加各類(lèi)職業(yè)教育培訓；擬舉辦湖南省高職院校職業(yè)技能競賽等節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費預算20萬(wàn)元，主要是舉辦湖南省高等職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽、業(yè)財稅與大數據競賽、稅務(wù)技能競賽、財務(wù)管理決策競賽、CAD技能競賽等省級賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2021年本部門(mén)政府采購預算總額2,425.83萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算1,727.8萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算289.08萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算408.95萬(wàn)元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)4輛，其中，機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備8臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為17,361.05萬(wàn)元，其中，基本支出14,769.05萬(wàn)元，項目支出2,592萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分

2021部門(mén)預算表（見(jiàn)附件）

第三部分

附件：2021年項目績(jì)效目標申報表（見(jiàn)附件）

           2021年整體績(jì)效目標申報表（見(jiàn)附件）

2021年學(xué)院預算公開(kāi)套表

2021年項目績(jì)效目標申報表

2021年整體績(jì)效目標申報表